Última sync ITRIS
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Cada 15 minutos.
Operación interna
Ágora System
Ingresá con tu cuenta Google del equipo.
Solo @agoragroup.com.ar habilitadas.
Conectando con la API…
Operación interna
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Personas y Empresas · ficha única · timeline de interacciones.
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| Tipo | Nombre | Alertas | Contacto | CUIT/CUIL | DNI |
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Doble clic abre la ficha · arrastrá el título para mover columnas ·
Cajón lugar × moneda · Motos · fajo = efectivo a contar · libro = tarjeta/transfe/convenio.
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Encargado/Admin · contá solo el efectivo. Tarjeta/QR/transfe se listan abajo, no se cuentan.
Sacá efectivo del fajo a bolsa hacia Admin. El teórico baja ya; Admin confirma al recibir.
Solo Jorge / Joaquín / Sebastián · baja el fajo al toque.
Mismo cobro que en la ficha PRE. Solo PRE Liquidado (o Pre-judicial). Judicial no entra al cajón. Recibo A4 ≠ Factura B ARCA. Anular el cobro genera NC si ya hay CAE.
Encargado/Admin · ingreso al fajo (p. ej. desde caja Aloise o aporte Admin). Sube el teórico al toque. Usalo si Motos cancel/reversión pide fajo y no alcanza.
Egreso del fajo (efectivo). Vendedor-cajero, Encargado o Admin. Si Motos cancel pide fajo y no alcanza: usá Aporte / Alivio arriba.
Chat de este cajón. Observaciones verdes · acciones de caja en gris.
Sin eventos.
Independiente del cajón de arriba. Independiente del local del chat. Clic derecho oculta; las flechas verdes ◀▶ remuestran (como Sheets).
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| Fecha y hora | Local | Moneda | Código | Concepto | Importe | Capa | Línea | Sociedad | Cuenta | Medio | OPE | PRE | Usuario | Obs. |
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Solicitudes de crédito · análisis · otorgar PRE.
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| Fecha | DNI | Nombre | Estado | Local | Interés | Alertas | Origen | Código |
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PRE Ágora · Pendiente = validar · Aprobado = pegar OPE · Liquidado = cartera vigente. En mora = cuota vencida impaga. Grilla de control: lo principal a la izquierda; scrolleo horizontal para el resto.
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Cobros de cuota (caja) y facturación ARCA. FC/NC son el circuito fiscal: se pueden emitir NC y re-facturar sin anular el cobro. Anular cobro sigue alineando (NC u omitir). PV DURFEN nuevo, no 0003 SB.
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Default = últimos 7 días. Un cobro (parcial o mora) = un renglón. Tildá solo los pendientes y Procesá. Tras NC (sin anular cobro) el renglón vuelve a quedar facturable.
| Fecha cobro | Cliente | PRE | Cuota | Medio | Sociedad | Importe | Estado ARCA | Nro / CAE | |
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Libro fiscal. DURFEN PV 00004 = cuotas Ágora. Austral PV 00010 = flete/propio (y las de prueba de correlativo: sociedad AUSTRAL GROUP, concepto Prueba). Emitir NC (Admin) en un cobro de cuota no anula caja: reabre un pendiente. En prueba Austral no hay cobro ni pendiente nuevo.
| Tipo | Concepto | Nro | NC de | Fecha cbte | Generación | Cliente | PRE | Sociedad | CUIT | Total | CAE | |
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Lectura. Cobros de cuota (caja + ARCA) y cartera PRE (capital otorgado, capital que falta, mora). Doble clic abre el préstamo. No se edita acá.
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| Fecha y hora | Local | PRE | DNI | Titular | Cuota | $ cuota | $ mora | Total | Medio | Pagó | En nombre de | Anulado | ARCA | MOV |
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| Alta | Liquidado | PRE | DNI | Titular | Línea | Estado | Origen | Local | Cuotas | Cobradas | Vencidas | Capital otorgado | Capital restante | Saldo cuotas | $ mora |
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Capital restante ≈ amortización que falta (plan). Saldo cuotas = cuota+IVA aún impaga. Mora = punitorios abiertos. ·
Biblioteca de plantillas (mail/SMS) y bandeja. El calendario vive en cada plantilla. El 1:1 con el cliente va en CRM y en el chat del PRE.
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Una biblioteca. Tildá las líneas de crédito. Hecho opcional + disparos (antes / el día / después / continuo). Sin hecho = sólo chat. Vista previa = dummy Ana Pérez, no envía.
| Canal | Hecho | Nombre | Activa | |
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El cron ahora sale de las plantillas de cada línea. Esta grilla queda por si hay reglas viejas.
| Trigger | Canal | Plantilla | Estado |
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Cola de disparos (cron, chat PRE, validación). Anular o cambiar fecha si está pendiente. Cada envío también queda en Observaciones / historial de la ficha CRM.
| Cuando | Enviado | Canal | Origen | Plantilla | Cliente | DNI | Rol | Destino | PRE | Estado | Error | |
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From de mail. La contraseña queda en el servidor; no se vuelve a mostrar. Semilla: no-responder@agoragroup.com.ar.
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| Nombre | From | Host | Activa | |
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Productos de préstamo Ágora (≈ SB): TNA, tramos, cuotas, mora, garante. Solo Admin.
| Código | Nombre | TNA | Tramos TNA | Mora %/mes | Cuotas | Comerciales | Garante | Activa | |
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Productos y listas de precio · precio lista venta Ágora por fórmula sobre precio venta público.
| SKU | Clase | Marca | Modelo | Rubro | cc | Lista venta | Lista + PAT | Web | Crear | Mostrar | Anul. | Imagen | Activo |
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Doble clic = ficha. Tildes Crear / Mostrar / Anul. / Activo = solo J/J/S, se guardan al toque. Imagen = System (TN). Lista venta = listas por marca. Web abre agoragroup.com.ar.
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Editá Precio venta público · Precio lista venta Ágora se calcula sola (redondeo a …9990). Doble clic en SKU/marca/modelo/nombre = ficha en Productos (SKU ya filtrado). Doble clic en precio = historial. Ctrl+Z deshace cada celda · Ctrl+Y rehace. La opción Todas muestra Mondial, Corven, Bajaj y servicios juntos.
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Empresas · red operativa · parámetros de cobro · cotización USD · catálogos del núcleo.
Padrón global: CUIT, roles y quién puede ser titular de cuenta bancaria.
| Razón social | CUIT | Roles | Titular cuenta | Activo | |
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| Código | Nombre | Empresas | Coords | Líneas | Activo | |
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| Código | Nombre | Tipo | Empresas | Coords | Líneas | ITRIS | Activo | |
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Lugares que no son PDV ni depósito: puntos fijos, domicilios guardados, extras.
| Código | Nombre | Tipo | Dirección | Empresa | Activo | |
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Catálogo universal: marcas, entidades emisoras / bancos, proveedores de cobro, financieras prestamistas / terceras, entidad convenio y cuentas. Cada cuenta = un titular. Ágora no es prestamista tercera (módulo Financiera).
Universal · Admin. Cara grande = compra Blue (DolarAPI). Cara chica = esa compra − $10 (manchitas / billetes chicos). Sync automático todas las mañanas; también podés forzar acá. Al cobrar se congela en el movimiento. Vuelto default en pesos.
Circuito ITRIS → Postgres → API. Sidecar en el VPS.
Cada 15 minutos.
| Alerta | Renglones |
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| SOL | SKU | Destino | Alerta RES | Alerta RIS | Fecha |
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Mercadería ITRIS. Stock y GLP de esta lista. Las tarifas de flete están en Catálogo Propio. No se escribe ITRIS y no se publica Tiendanube desde acá.
Disponible por punto (como TABLERO CONTROL STOCKEO GRAL.). Columnas = depósitos principales; R2/MDQ/ENS/BRS/LP visibles por default, el resto ocultables. Todos los SKU con GLP en memoria; buscá y filtrá en local. Barrita verde = altura.
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Tildes Crear / Mostrar / Oferta manual (solo J/J/S, se guardan al toque). Precio principal, lista ficticia y oferta salen de la ficha Aloise en Vidriera.
Tarifas propias. Usar en Aloise las ofrece en la venta de Aloise. Usar en Motos nace apagado: el flete de una moto sigue en efectivo o transferencia. Solo Jorge / Joaquín / Sebastián guardan el tilde.
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Libro GLP: costo sin canon, precio lista, markup. Historial de → a del sync ITRIS (1–2×/día). Todos los SKU; buscá/filtrá en local.
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Cada cambio de oferta de esta lista, manual o automática.
| Fecha | SKU | Descripción | Campo | De → a | Quién | Obs. |
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La tienda. Precio principal, lista ficticia y la oferta se calculan sobre el precio de lista, con la ficha de cada origen. Motos no usa estas caras. Publicar Tiendanube sigue en Gestión Total.
Estantes de la tienda. Mezclan moto y electro. Doble clic edita. No se publica Tiendanube desde acá.
| Nombre | Path TN | SKUs | Activa |
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Una sola vez, para toda la tienda. Las promos eligen sus logos en Medios de cada línea.
URLs del CDN. Se usan en la presentación web de cada promoción.
Reglas de la línea: promociones, convenios (entidad Universal + cuenta tesorería nuestra) y financieras prestamistas / terceras. Ágora se habilita en el módulo Financiera, no acá.
Renglón expandible por promoción (efectivo, transferencia, POS, Payway). La cuenta de liquidación sale de cada ficha.
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FRATE / Sindicato: Cuotas → Markup → Recargo → TNA → Cometa. Tres CFT en vivo (eco / sin / con), misma cuota del capital con recargo.
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Capital = (productos + servicios) × (1 + recargo). Ágora/DURFEN no está acá: va por solicitud de crédito. El recargo de financiera no es el de convenio FRATE/STME.
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Grilla de trámites · presupuesto → operación · unidad, papeles, recibos y datos.
Al emitir: válido 7 días desde la última actividad.
| Tipo | Estado | Fecha | Local | DNI/CUIT | Cliente | Moto | Motovehículo | Entrega | Pago | Celular | Código |
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Arrastrá el título para mover columnas · borde derecho para achicar/agrandar ·
Reclamos (RCL) y services (SVC). Cotización 48 h corridas. Cobros tipo seña al cajón.
| Tipo | Estado | Fecha | Local | Cliente | OPE | Motivo / modelo | Cotización | Cobro | Código |
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Arrastrá el título para mover columnas ·
Una visita = un presupuesto = una operación. N SKU. Cobrar System primero (cajón ENS/BRS). ITRIS se constata: compara, no mueve cajón.
Local Ensenada, Berisso o Remoto. SKU del catálogo ITRIS. Garantía cuelga del SKU. Flete solo si se cobra. Emitir guarda y abre el PDF (se puede emitir otra vez).
| Tipo | Estado | Fecha | Local | DNI | Cliente | Producto / Productos | Papeles | Entrega | Pago | Celular | Código |
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Inbox SOL → RES → RIS (cache ITRIS). Pegá el nro SOL en el renglón de la OPE. ITRIS sigue emitiendo SOL.
| SOL | SKU | Cant. | Destino | Alerta RES | Alerta RIS |
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Un tablero del día (Ensenada, Berisso y zonas). Cada misión declara línea. Plantillas: Ruta 2 vs envíos. Lunes = 0.
| Orden | Tipo | Línea | Descripción | Cliente | Estado | Código |
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Tablero del equipo. Los responsables marcan FIN. RESP.; Jorge, Joaquín o Sebastián cierran FIN. AUDIT. Periódicas al cerrar.
| Código | Descripción | Plazo | Responsables | FIN. RESP. | FIN. AUDIT. |
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