Última sync ITRIS
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Cada 15 minutos.
Operación interna
Ágora System
Ingresá con tu cuenta Google del equipo.
Solo @agoragroup.com.ar habilitadas.
Conectando con la API…
Operación interna
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Personas y Empresas · ficha única · timeline de interacciones.
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| Tipo | Nombre | Alertas | Contacto | CUIT/CUIL | DNI |
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Doble clic abre la ficha · arrastrá el título para mover columnas ·
Cajón lugar × moneda · Motos · fajo = efectivo a contar · libro = tarjeta/transfe/convenio.
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Encargado/Admin · contá solo el efectivo. Tarjeta/QR/transfe se listan abajo, no se cuentan.
Sacá efectivo del fajo a bolsa hacia Admin. El teórico baja ya; Admin confirma al recibir.
Solo Jorge / Joaquín / Sebastián · baja el fajo al toque.
Cobro de cuota PRE. Parcial + waterfall (cierra la anterior antes de la siguiente). Mora sobre el resto. Efectivo: indicá con cuánto pagó → vuelto.
Encargado/Admin · ingreso al fajo (p. ej. desde caja Aloise o aporte Admin). Sube el teórico al toque. Usalo si Motos cancel/reversión pide fajo y no alcanza.
Egreso del fajo (efectivo). Vendedor-cajero, Encargado o Admin. Si Motos cancel pide fajo y no alcanza: usá Aporte / Alivio arriba.
Chat de este cajón. Observaciones verdes · acciones de caja en gris.
Sin eventos.
Independiente del cajón de arriba. Independiente del local del chat. Clic derecho oculta; las flechas verdes ◀▶ remuestran (como Sheets).
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| Fecha y hora | Local | Moneda | Código | Concepto | Importe | Capa | Línea | Sociedad | Cuenta | Medio | OPE | PRE | Usuario | Obs. |
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Solicitudes de crédito · análisis · otorgar PRE.
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| Fecha | DNI | Nombre | Estado | Local | Interés | Alertas | Origen | Código |
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PRE Ágora · Pendiente = validar · Aprobado = pegar OPE · Liquidado = cartera vigente. En mora = cuota vencida impaga.
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| Fecha | DNI | Nombre | Estado | Importe | OPE | SOL | Código PRE | Cuotas vencidas | $ mora | Días mora |
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Percibido por cada cobro (interés + IVA; mora aparte si hubo). PV DURFEN de System — no el 0003 de SB. Solo Admin. La NC sale al anular la cobranza, no hay NC suelta acá.
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Tildá las de la semana. Quitar del lote = no tildar: vuelven la próxima. Un cobro (parcial o mora) = un pendiente. PDF de FC se descarga; no mail automático. NC = anular cobranza en PRE/Caja. Modo mock/homolog no vale fiscalmente.
| Fecha cobro | Cliente | PRE | Cuota | Neto | IVA | Total | Estado | |
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| Tipo | Nro | Fecha cbte | Generación | Cliente | PRE | Total | CAE | |
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Cartera de clientes con alertas financieras. El 1:1 de un PRE sigue en su ficha.
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| DNI | Nombre | Celular | Alertas | ||
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Biblioteca de plantillas (mail/SMS) y bandeja. El calendario de disparos vive en cada línea de crédito. Casilla From = catálogo Casillas.
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| Canal | Trigger | Nombre | Activa | |
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El cron ahora sale de las plantillas de cada línea. Esta grilla queda por si hay reglas viejas.
| Trigger | Canal | Plantilla | Estado |
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Cola notif_envio. Anular o cambiar fecha. SMS real exige SMS_SEND_REAL=1 en el VPS.
| Cuando | Canal | Trigger | Destino | PRE | Estado | |
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From de mail. La contraseña queda en el servidor; no se vuelve a mostrar. Semilla: no-responder@agoragroup.com.ar.
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| Nombre | From | Host | Activa | |
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Productos de préstamo Ágora (≈ SB): TNA, tramos, cuotas, mora, garante. Solo Admin.
| Código | Nombre | TNA | Tramos TNA | Mora %/mes | Cuotas | Comerciales | Garante | Activa | |
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Productos y listas de precio · precio lista venta Ágora por fórmula sobre precio venta público.
| SKU | Clase | Marca | Modelo | Rubro | cc | Lista venta | Lista + PAT | Web | Estado |
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Doble clic en una fila = ficha (ahí se guarda). Lista venta = precio de las listas por marca. Lista + PAT solo en motos. Web abre la ficha en agoragroup.com.ar. El tilde Activo se guarda al toque.
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Editá Precio venta público · Precio lista venta Ágora se calcula sola (redondeo a …9990). Doble clic en SKU/marca/modelo/nombre = ficha en Productos (SKU ya filtrado). Doble clic en precio = historial. Ctrl+Z deshace cada celda · Ctrl+Y rehace. La opción Todas muestra Mondial, Corven, Bajaj y servicios juntos.
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Empresas · red operativa · parámetros de cobro · cotización USD · catálogos del núcleo.
Padrón global: CUIT, roles y quién puede ser titular de cuenta bancaria.
| Razón social | CUIT | Roles | Titular cuenta | Activo | |
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| Código | Nombre | Empresas | Coords | Líneas | Activo | |
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| Código | Nombre | Tipo | Empresas | Coords | Líneas | ITRIS | Activo | |
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Lugares que no son PDV ni depósito: puntos fijos, domicilios guardados, extras.
| Código | Nombre | Tipo | Dirección | Empresa | Activo | |
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Catálogo universal: marcas, entidades emisoras / bancos, proveedores de cobro, financieras prestamistas / terceras, entidad convenio y cuentas. Cada cuenta = un titular. Ágora no es prestamista tercera (módulo Financiera).
Universal · Admin. Cara grande = compra Blue (DolarAPI). Cara chica = esa compra − $10 (manchitas / billetes chicos). Sync automático todas las mañanas; también podés forzar acá. Al cobrar se congela en el movimiento. Vuelto default en pesos.
Circuito ITRIS → Postgres → API. Sidecar en el VPS.
Cada 15 minutos.
| Alerta | Renglones |
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| SOL | SKU | Destino | Alerta RES | Alerta RIS | Fecha |
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Reglas de la línea: promociones, convenios (entidad Universal + cuenta tesorería nuestra) y financieras prestamistas / terceras. Ágora se habilita en el módulo Financiera, no acá.
Renglón expandible por promoción (efectivo, transferencia CVU MP, POS MP → BBVA Motoracing).
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FRATE / Sindicato: Cuotas → Markup → Recargo → TNA → Cometa. Tres CFT en vivo (eco / sin / con), misma cuota del capital con recargo.
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Capital = (productos + servicios) × (1 + recargo). Ágora/DURFEN no está acá: va por solicitud de crédito. El recargo de financiera no es el de convenio FRATE/STME.
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Grilla de trámites · presupuesto → operación · unidad, papeles, recibos y datos.
Al emitir: válido 7 días desde la última actividad.
| Tipo | Estado | Fecha | Local | DNI/CUIT | Cliente | Moto | Motovehículo | Entrega | Pago | Celular | Código |
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Reclamos (RCL) y services (SVC). Cotización 48 h corridas. Cobros tipo seña al cajón.
| Tipo | Estado | Fecha | Local | Cliente | OPE | Motivo / modelo | Cotización | Cobro | Código |
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